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佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司

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ISO9001質(zhì)量管理體系認證審核前需要準備哪些資料

發(fā)布者： 沃博    時間：2024-03-22 14:07:13


一、 文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3.文件發(fā)放記錄
4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件； 
5.各部門質(zhì)量記錄清單； 
6.技術(shù)文件清單； 
7.各種類文件的都要進行審核批準及日期； 
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；  

二、管理評審：
9.管理評審計劃； 
10.管理評審會議的“簽到表”； 
11.管理評審記錄； 
12.管理評審報告； 
13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。 
14.跟蹤驗證記錄。   

三、內(nèi)審方面：
15.年度內(nèi)審計劃； 
16.內(nèi)審計劃及日程安排  
17.內(nèi)審小組長的任命書； 
18.內(nèi)審成員資格證書復印件； 
19.首次會議記錄； 
20.內(nèi)審檢查表； 
21.末次會議記錄； 
22.內(nèi)審報告； 
23.不符合報告及糾正措施驗證記錄； 
24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；   

四、銷售方面：
25.合同評審記錄；  
26.顧客臺帳； 
27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 
28.售后服務(wù)記錄；   

五、采購方面：
29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業(yè)績評價的材料； 
30.合格供方評質(zhì)量臺帳，采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標； 
31.采購臺賬；   
32.采購清單； 
33.合同；   






六、倉儲物流部：
34.原材料、半成品、成品明細臺帳； 
35.原材料、半成品、成品標識； 
36.入、出庫手續(xù)；先進先出的管理.    

七、質(zhì)量部：
37.不合格量具、工具的控制； 
38.量具檢定記錄； 
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性；  
40.工具名細臺帳； 
41.量具明細臺帳及檢定的證書的保存；   

八、設(shè)備方面：
41.設(shè)備清單； 
42.檢修計劃； 
43.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄； 
44.特殊過程設(shè)備認可記錄； 
45.標識；   






九、生產(chǎn)方面：
46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃記錄； 
47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單； 
48.不合格品臺賬； 
49.不合格品的處理記錄； 
50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析； 
51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等； 
52.各部門的培訓計劃、記錄； 
53.作業(yè)文件； 
54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程； 
55.現(xiàn)場標識； 
56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；    

十、產(chǎn)品交付：
58.發(fā)貨計劃； 
59.發(fā)貨清單； 
60.對運輸方的評定記錄； 
61.顧客收到貨物的記錄；   

十一、人事行政部：
62.崗位人員任職要求； 
63.各部門培訓需求； 
64.年度培訓計劃； 
65.培訓記錄； 
66.特殊工種名單； 
67.檢驗員名單；   






十二、 安全管理：
68.安全方面的各項規(guī)章制度； 
69.消防設(shè)備、設(shè)施清單； 





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